鹰潭市住房公积金管理中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
鹰潭市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
鹰潭市住房公积金管理中心是主管全市公积金工作的市政府直属机构，主要职责是：
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（三）负责住房公积金的核算；
（四）审批住房公积金的提取、使用；
（五）负责住房公积金的保值和归还；
（六）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（七）完成市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。鹰潭市住房公积金管理中心内设办公室、归集提取科、信贷管理科、财务科、稽核信息科、机关党总支6个科室和市住房公积金管理中心贵溪办事处、市住房公积金管理中心余江办事处、市住房公积金管理中心龙虎山办事处3个分支机构。
本部门2022年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,168.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
496.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
54.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
588.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,168.58 |
本年支出合计 |
58 |
1,168.58 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,168.58 |
总计 |
62 |
1,168.58 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,168.58 |
1,168.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
496.67 |
496.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20137 |
网信事务 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013704 |
信息安全事务 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
484.68 |
484.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
484.68 |
484.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.82 |
36.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
588.62 |
588.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
558.70 |
558.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
558.70 |
558.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,168.58 |
394.88 |
773.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
496.67 |
297.95 |
198.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20137 |
网信事务 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013704 |
信息安全事务 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
484.68 |
297.95 |
186.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
484.68 |
297.95 |
186.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.48 |
38.20 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.10 |
36.82 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.82 |
36.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
588.62 |
29.92 |
558.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
558.70 |
0.00 |
558.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
558.70 |
0.00 |
558.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,168.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
496.67 |
496.67 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
54.48 |
54.48 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
588.62 |
588.62 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,168.58 |
本年支出合计 |
59 |
1,168.58 |
1,168.58 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
总计 |
32 |
1,168.58 |
总计 |
64 |
1,168.58 |
1,168.58 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,168.58 |
394.88 |
773.70 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
496.67 |
297.95 |
198.71 |
||
|
20137 |
网信事务 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
||
|
2013704 |
信息安全事务 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
484.68 |
297.95 |
186.72 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
484.68 |
297.95 |
186.72 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.48 |
38.20 |
16.28 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.10 |
36.82 |
16.28 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.28 |
0.00 |
16.28 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.82 |
36.82 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.81 |
28.81 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
588.62 |
29.92 |
558.70 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
558.70 |
0.00 |
558.70 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
558.70 |
0.00 |
558.70 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
370.30 |
302 |
商品和服务支出 |
23.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
161.27 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.85 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
92.25 |
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.82 |
30206 |
电费 |
12.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.82 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.38 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.69 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
370.99 |
公用支出合计 |
23.89 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.00 |
3.65 |
3.65 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.00 |
3.53 |
3.53 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.00 |
3.53 |
3.53 |
|
3.公务接待费 |
6 |
9.00 |
0.12 |
0.12 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.12 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
1 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
8 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：鹰潭市住房公积金管理中心 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
3 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1168.58万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计1168.58万元，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1168.58万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1168.58万元，其中本年支出合计1168.58万元；年末结转和结余0万元，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。
本年支出的具体构成为：基本支出394.88万元，占33.8%；项目支出773.7万元，占66.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1076.2万元，决算数为1168.58万元，完成年初预算的108.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为276.6万元，决算数为496.67万元，完成年初预算的179.6%，主要原因是：后期增设在职人员绩效奖金部分。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.03万元，决算数为54.48万元，完成年初预算的136.1%，主要原因是增设退休人员绩效奖金部分。
（三）卫生健康支出年初预算数为29.19万元，决算数为28.81万元，完成年初预算的98.7%，主要原因是：人员工资调整。
（四）住房保障支出年初预算数为730.38万元，决算数为588.62万元，完成年初预算的80.6%，主要原因是：经批准政务信息化项目因审批流程还在进行中指标结转到2023年。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出394.88万元，其中：
（一）工资福利支出370.3万元，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。
（二）商品和服务支出23.89万元，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。
（三）对个人和家庭补助支出0.69万元，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。
（四）资本性支出0万元，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.65万元，决算数为3.65万元，完成全年预算的100%，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。其中：
- 因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.12万元，决算数为 0.12万元，完成全年预算的100 %，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性。全年国内公务接待1批，累计接待8人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.53万元，决算数为3.53万元，完成全年预算的100%，因是2022年新纳入部门预算范围单位，无2021年的决算数据，较上年增（减）变化无可比性，年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额71.05万元，其中：政府采购货物支出70.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金663.32万元，占项目支出总额94.6%。
组织对“公积金业务窗口建设费用”、“聘用人员经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212.55万元。从评价情况来看，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1168.58万元。从评价情况来看部门设定的产出效益年度目标值均全部实现，但工作中基础性工作启动的及时性还待进一步加强。比如：部分办公设备采购因疫情影响，在会审、采购等程序上受到延期滞后。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门项目绩效目标情况：根据鹰财绩〔2023〕3 号文精神，为深入贯彻落实《中 共中央、 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》进一 步强化支出责任和效率，我部门组织评价小组对本级 2022 年度所有项目支出开展了绩效自评，并对全年预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效汇总分析。本年度部门整体预算金额为1301.5万元，实际执行数 为1168.58万元（基本支出394.88万元，项目支出773.7万元）。其中：财政拨款支出1168.58万元。
单位自评工作开展情况：
1.绩效评价小组。年初成立以党组书记、主任曹建彬担任组长，党组成员、 副主任张宏炜为副组长，财务科、办公室负责人为小组成员的领导小组。
2.自评价过程。 2023 年 3 月份评价小组对部门所有项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分。
3.对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。
综合评价结论：2022 年本部门项目数10个，实际开展绩自评项目数7个，项目自评覆盖率70%。 自评为 “优秀” 的项目5个， 占比71.43%, “ 良好” 的项目1 个占比14.29%。 总体自评得分97分。
绩效目标完成情况总体分析：一是全年高质量完成各项业务指标市财政局及时安排项目预算，预算资金下达率 100%；鹰潭市住房公积金管理中心积极对接省住建厅和市直有关部门，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，圆满完成了2022年度各项工作任务，全省3项主要业务指标排名中有2项名列全省前三，并获得一系列荣誉，继续保留了全国文明单位荣誉、连续9年被评为全市优秀专业服务大厅，在全市政务服务考核中被评为“优秀”。二是申请的项目资金使用基本达到预期目标效果。鹰潭市住房公积金管理中心党组高度重视专项资金使用和管理，主动开展绩效评价自评，认真履行项目管理程序，进一步增加专项资金使用效益。加强人才队伍建设，提高中心工作服务水平，优化业务流程，提升服务保障质量，取得良好经济和社会效益。
偏离绩效目标的原因和改进措施：“公积金网络安全及业务综合服务平台工作经费”项目发生偏离，发生原因：受疫情管控影响，使得项目执行在项目会议审批、政府采购等方面受到滞后。今后，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解具体的绩效目标，尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标，提高部门预算编制的质量。
绩效自评结果拟应用和公开情况：（1）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关要求，在市政府网站及时公开，接受群众监督。（2）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。（3）加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责 任人进行责任追究，并与审计、纪检监察相结合，完善绩效管理问责机制。
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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|
项目名称 |
公积金业务窗口建设 |
||||||||
|
主管部门 |
鹰潭市公积金管理中心 |
实施单位 |
鹰潭市公积金管理中心 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
123.3 |
123.3 |
107.87 |
10 |
87.49 |
7 |
||
|
其中：财政拨款 |
123.3 |
123.3 |
107.87 |
- |
87.49 |
7 |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障工作正常运转 |
已完成 |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
信息化普及窗口数量 |
>=28个 |
28 |
5 |
5 |
|
|
|
疫情防控面积 |
>=2500平方米 |
3000 |
5 |
5 |
|
||||
|
窗口工作人员 |
>=28个 |
28 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量 |
投诉降低 |
降低 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
疫情防控水平 |
提升 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效 |
办事效率水平 |
提高 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 |
窗口建设费 |
>=123.3 |
107.87 |
10 |
6 |
|
|||
|
社会效益 |
优化群众办事环境 |
优化 |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
降低疫情传播风险 |
降低 |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
>=90% |
95% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
93 |
|
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“公积金业务窗口建设费用”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
鹰潭市公积金业务窗口建设项目评价报告
一、基本本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
根据鹰财绩〔2023〕3号文要求，我部门开展对2022年“公积金业务窗口建设”的项目绩效评价，具体如下：
负责我市公积金业务窗口正常运行，推进放管服改革，做好广大群众服务性工作的同时做好疫情防控，亮化公积金业务窗口政务服务名片。2022年，资金投入使用107.87万元用于支付办公费、印刷费、办公设备购置、维修（护）费及其他商品服务支出等。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1、服务保障能力明显提高
全市公积金业务窗口涵盖本级、贵溪、余江、龙虎山四个辖区，共设28个业务办理窗口（含派驻市行政服务中心）。为保障全市公积金缴存职工的归集、提取与信贷业务，2022年印发一次性业务告知单18类，覆盖业务类别100%；更新窗口设备（含打印机、扫描仪、读卡器）14台，增设窗口应急药箱4个、便民雨伞10把，2022年被评为全市优秀服务大厅，全面打造365天天天不打烊、全心全意服务广大人民群众的政务服务标杆。
2、新冠肺炎疫情防控有力
2022年疫情防控压力大、任务重，但作为重要民生服务窗口，“中心”始终将疫情防控作为窗口业务建设的重点，再加上下设的贵溪办事处连续遭遇两次突发疫情。为此，“中心”多批次分阶段购买疫情防护物资与药品，全力做好疫情防护。在全面取消疫情管控和实行新冠肺炎“乙类乙管”政策之前，全“中心”自上而下无一名工作人员感染，业务大厅未产生传播链条。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、工作协调保障专项经费资金及时到位；
2、党组严格按照绩效管理标准使用专项经费；
3、专项经费在全力保障公积金业务窗口运行起到决定性作用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。
2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。
3、绩效评价方法主要采用因素分析法。
（三）绩效评价工作过程
根据要求，绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过了解、核实情况、查看有关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系，“公积金业务窗口建设”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为93分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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|
项目名称 |
公积金业务窗口建设 |
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|
主管部门 |
鹰潭市公积金管理中心 |
实施单位 |
鹰潭市公积金管理中心 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
123.3 |
123.3 |
107.87 |
10 |
87.49 |
7 |
||
|
其中：财政拨款 |
123.3 |
123.3 |
107.87 |
- |
87.49 |
7 |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障工作正常运转 |
已完成 |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
信息化普及窗口数量 |
>=28个 |
28 |
5 |
5 |
|
|
|
疫情防控面积 |
>=2500平方米 |
3000 |
5 |
5 |
|
||||
|
窗口工作人员 |
>=28个 |
28 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量 |
投诉降低 |
降低 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
疫情防控水平 |
提升 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效 |
办事效率水平 |
提高 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 |
窗口建设费 |
>=123.3 |
107.87 |
10 |
6 |
|
|||
|
社会效益 |
优化群众办事环境 |
优化 |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
降低疫情传播风险 |
降低 |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
>=90% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策指标体系得分15分，其中：1、项目立项得分5分。绩效项目立项规范。2、绩效目标得分5分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分5分，项目预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目过程情况
2023年3月份评价小组对该项目的完成情况进行了详细的了解，对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分，对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。
（三）项目产出情况
从项目产出数量情况方面来看，覆盖窗口个数28个，实际完成值28个。
从质量方面来看，疫情防控水平，年度指标定性值提高，实际完成值100%。
从时效方面来看，办事效率水平，年度指标定性值提高班，实际完成值100%。
从成本方面来看，办公、印刷费、服务费，年度指标123.3万元，实际完成值107.87万元。
（四）项目效益情况
从项目效益情况来看，保障了窗口正常运转、优化了群众办事效率，年度指标>=95%，实际完成值>=95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。高度重视部门预算绩效管理工作,成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和科室之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。
(二)强化绩效管理，目标完成到位。各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。
(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。
六、 有关建议
无
七、 其他需要说明的问题
无
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